Заполнение расчета 6-НДФЛ при задержке заработной платы и выплате отпускных
Добрый день!
Просьба помочь с заполнением 6-ндфл за 1 кв 2017г.
Проблемная ситуация заключается в том, что за февраль всего была начислена зп 13 000, ндфл 1690, в том числе 3 000 - отпуск, 390 ндфл с отпускных.
Отпускные и ндфл с них 390 были перечислены 25.02.17.
Оставшаяся зарплата за февраль задерживается, т.е. она не была выплачена в марте (=вообще в расчетном периоде)
Каким образом заполнять строки 070, 100 ,110,120,130,140
Верно ли будет это сделать так:
Строка 070- сумма удержанного налога в 1 кв 2017 - в т.ч. 390 с отпускных, но без ндфл с задержанной зп
Строка 100 - 25.02.17
Строка 110 - 25.02.17
Строка 120 - 28.02.17
Строка 130 - 3000.00 (отпускные)
Строка 140 - 390.00 (ндфл с отпускных)
Часть задерживаемой зарплаты (10000.00=13000.00-3000.00) за февраль во 2 разделе никак не показываю.
Спасибо за помощь!
Просьба помочь с заполнением 6-ндфл за 1 кв 2017г.
Проблемная ситуация заключается в том, что за февраль всего была начислена зп 13 000, ндфл 1690, в том числе 3 000 - отпуск, 390 ндфл с отпускных.
Отпускные и ндфл с них 390 были перечислены 25.02.17.
Оставшаяся зарплата за февраль задерживается, т.е. она не была выплачена в марте (=вообще в расчетном периоде)
Каким образом заполнять строки 070, 100 ,110,120,130,140
Верно ли будет это сделать так:
Строка 070- сумма удержанного налога в 1 кв 2017 - в т.ч. 390 с отпускных, но без ндфл с задержанной зп
Строка 100 - 25.02.17
Строка 110 - 25.02.17
Строка 120 - 28.02.17
Строка 130 - 3000.00 (отпускные)
Строка 140 - 390.00 (ндфл с отпускных)
Часть задерживаемой зарплаты (10000.00=13000.00-3000.00) за февраль во 2 разделе никак не показываю.
Спасибо за помощь!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Строка 070- сумма удержанного налога в 1 кв 2017 - в т.ч. 390 с отпускных, но без ндфл с задержанной зпВерно.Цитата: по строке 070 - общая суммаудержанного налоганарастающим итогом с начала налогового периода;Цитата: Строка 100 - 25.02.17Строка 110 - 25.02.17Строка 120 - 28.02.17Строка 130 - 3000.00 (отпускные)Строка 140 - 390.00 (ндфл с отпускных)Часть задерживаемой зарплаты (10000.00=13000.00-3000.00) за февраль во 2 разделе никак не показываю.Верно.Цитата: В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий период представления отражаются те операции,которые произведены за последние три месяца этого периода.
